索引号: 000000000-2019-00024 发布机构: 地区农业农村局
生成日期: 2019-09-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政、金融、审计
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黑龙江省大兴安岭地区行政公署农业委员会 2018年度部门决算公开情况说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

贯彻国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。拟定全区农业和农村经济中长期发展规划并指导实施,承担完善农村经营管理体质的责任。指导粮食等主要农产品生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展,承担提升农产品质量安全水平的责任,组织、协调农业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的责任。管理农业和农村经济信息,制定农业科研、农技推广的规划、计划,会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。组织农业资源区划工作。制定并实施农业生态建设规划,承办政府间农业涉外事务,拟定全区县域经济,新农村建设中长期发展规划。负责林业多种经营工作。承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置

行署农业委员会设8个内设机构:(1)、政治处。(2)、办公室。(3)、产业政策与法规科。(4)、农产品质量安全监督管理科。(5)、发展计划及对外经济合作科。(6)、科技教育。(7)、种植业管理科。(8)、新农村建设工作科。下设7个事业单位,分别是:大兴安岭地区农业种子管理站、大兴安岭地区农业技术培训中心、大兴安岭地区农业技术推广中心、古里河小区农业技术区域指导站、大子扬山农业技术区域指导站、大兴安岭地区农村合作经济经营管理站、大兴安岭地区农业信息网络中心。

三、人员构成

编制共71人。与同期不同。其中:行政编19人,干部编17人、工勤编2人。在职干部16人、工人2人。事业单位编52人,在职干部40人、工人2人,与上年同期增加22人,其中5人是招录大学生,17人是培训中心与种子站的编制合入。大兴安岭地区农业技术推广中心核定12人,现有11人,同期增加1人。古里河小区农业技术区域指导站核定5人,现有4人,同期减少1人,退休1人。大子扬山农业技术区域指导站核定5人,现有5人,同期相同。大兴安岭地区农村合作经济经营管理站核定5人,现有4人,同期增加2人,招录大学生2人。大兴安岭地区农业信息网络中心核定3人,现有3人,同期相同。2018年合入单位2个:大兴安岭地区农业种子管理站核定6人,现有5人。大兴安岭地区农业技术培训中心核定16人,现有10人。行政离休1人,退休18人同期增加2人。事业退休38人同期增加24人,其中,退休2人,2018新合入单位增加:大兴安岭地区农业种子管理站4人,大兴安岭地区农业技术培训中心18人。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2018年度部门决算总收入1138.22万元,其中财政拨款收入1130.49万元,其他收入7.73万元。2018年年初预算数为1143.50万元,比上年增加345.58万元;增幅43.31%,主要原因是人员经费和日常公用经费增加。2018年度财政拨款支出为1138.97万元与2018年度年初预算数相比,差额4.52万元,主要原因是基本支出人员经费和日常公用经费减少。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2018年度决算收入总额1138.22万元,2017年度决算总收入914.97万元,同比增加223.25万元,增幅24.40%;主要原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入。其中:2018年度财政拨款收入1130.49万元,同比增加26.51%。

(二)支出情况

2018年度决算支出总额1138.97万元,2017年度决算总支出922.08万元,比上年部门决算增加216.89万元,增幅23.52%。

基本支出1035.47万元,比上年增加35.66%;(1)人员经费支出955.44万元,比上年增加34.69%;原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入及调资;(2)日常公用经费支出79.92万元,比上年增加49.25%,原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入。

项目支出103.50万元,比上年减少34.82%,原因是其他农业支出减少。

按支出功能分:社会保障和就业支出192.94万元;农林水支出790.76万元;住房保障支出155.27万元。

三、机关运行经费安排情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出79.92万元,其中:办公费5.28万元、邮电费2.71元、差旅费23.98万元、培训费1.02万元、劳务费10.36万元、福利费7.58万元、工会经费7.25万元、维修(护)费0.04万元、取暖费0.20万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用19.05万元、其他商品和服务支出0.19万元。

2018年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数减少7.89万元,降低8.97%。主要原因是节约费用。

2018年度部门决算机关运行经费支出比2017年度增加26.12万元,主要原因是地区种子管理站和地区农业技术培训中心合入。

四、三公经费支出及变化情况说明

2018年度“三公”经费支出合计2.26万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.26万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2018年度三公经费2.26万元,与2017年度决算数相比较,减少0.5万元,主要原因是2018年没有出国人员。

与2018年预算数相比,差额0万元。

五、政府采购情况说明

2018年度政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:货物类金额0万元,主要用于0;工程类政府采购0万元,主要用于0;服务类政府采购0万元,主要用于0。支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

六、国有资产占有使用情况

2018年国有资产年初价值342.49万元。其中:房屋0.7万元、车辆24.50万元,其他固定资产205.16万元;无形资产0万元。2018年国有资产年末价值276.75万元,其中:房屋1.97万元、车辆29.06万元,其他固定资产245.72万元;无形资产0万元。本年增加国有资产57.28万元,是地区种子站和培训中心固定资产合入。

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是一台沈阳金杯车有账无物,一台面包车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分:预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金17.85万元,占一般公共预算项目支出总额的18.77%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。我区未开展分级项目。

共组织对“全区重要农产品生产保护区划定地级数据平台建设资金”“全区农业丰收计划资金”2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出17.85万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,1、全区重要农产品保护区划定地级数据平台建设项目15万元,购置硬件设备费4.93万元:3台台式电脑、1台笔记本电脑、1台复印机和1台打印机。及第三方数据服务费10万元,实际使用资金14.93万元,项目已按照计划全部完成,无偏差,项目绩效目标实现预计完成全区35.26万亩重要农产品保护区划定任务,对于加强全区大豆保护区具有重要作用,可以达到对粮食增产、农业增效、农民增收有提升作用。2、全区农业丰收计划项目2.85万元,农业科技田间现场观摩会1.1万元、租车劳务费0.4万元、条幅及标牌等0.58万元,实际使用资金2.08万元,节约了0.77万元,项目目标已完成,达到了预期效果,使农民学到了科技致富知识和技术

组织对“发展计划及对外经济合作科”“科技教育”2个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17.85万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“0”“0”等部门整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,1、全区重要农产品保护区划定地级数据平台建设项目15万元,购置硬件设备费4.93万元:3台台式电脑、1台笔记本电脑、1台复印机和1台打印机。及第三方数据服务费10万元,实际使用资金14.93万元,项目已按照计划全部完成,无偏差,项目绩效目标实现预计完成全区35.26万亩重要农产品保护区划定任务,对于加强全区大豆保护区具有重要作用,可以达到对粮食增产、农业增效、农民增收有提升作用。2、全区农业丰收计划项目2.85万元,农业科技田间现场观摩会1.1万元、租车劳务费0.4万元、条幅及标牌等0.58万元,实际使用资金2.08万元,节约了0.77万元,项目目标已完成,达到了预期效果,使农民学到了科技致富知识和技术。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

     六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

    八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

 九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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